民建安庆市委员会2017年部门预算情况说明

           民建安庆市委员会2017年部门预算情况说明

民建安庆市委会2017年预算公开表.docx

第一部分部门概况

一、部门主要职责

根据中共安庆市委办公室印发的《关于印发《中国民主建国会安庆市委员会机关内设家机构和人员编制方案》的通知》(办〔2003〕42号)的规定，我单位的主要职责是：在中共安庆市委的领导下，履行参政党职能，参政议政，民主监督，协调关系，自我教育。负责民建安庆市各级组织的建立、换届、调整等工作，负责会员干部的培训、教育及会员的会籍管理、会纪执行、信访、统计等工作。组织指导民建基层组织开展宣传、学习和交流等工作，编辑、发行内部刊物，围绕经济建设和中心任务进行调查研究参政议政。发挥民建经济界人才集中的优势，组织开展各项社会服务工作。

二、部门预算单位构成

民建安庆市委员会由机关本级构成，单位性质为行政单位，行政编制6名，目前，在职人员5人，提前办理退休1人，退休人员4人。

具体情况见下表。

三、2017年度部门主要工作任务

(一)凝心聚力迎接党的十九大胜利召开

1、认真学习贯彻落实中共十八届六中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神；

2、开展学教活动，加强新一届领导班子以及骨干社员的学习培训，提高党派干部的“四个能力”。

(二)加强组织建设，促进民主建国会工作再上新台阶

1、指导基层组织完成换届工作；

2、做好后备干部培养、培训、使用、选拔工作；

3、认真做好组织发展工作；

4、积极开展各种形式的组织活动。

(三)动员全社力量，积极参政议政履行参政党职责

1、积极组织开展专委会工作，做好省委、市政协、市委统战部部署的参政议政调研工作和课题竞标工作；

2、组织人大代表、政协委员开展调研工作，认真撰写建议、提案；

3、动员全社力量积极上报社情民意、信息稿件，积极向民建安徽省委、市政协、市统战部等单位投稿。

(四)四)组织开展社会服务工作，为发展服务安庆“四个强市” 、“五大攻坚战” 、“六大工程”贡献力量

1、积极组织开展送科技、送医药、送文化下乡等社会服务活动（不低于2次）；

2、做好民建中央“思源工程”和市委统战部“同心示范工程”工作；

3、继续做好定点扶贫工作；

4、按照市委统战部工作要求，认真组织开展围绕精准扶贫、食品安全、生态环保、安全生产、城市文明建设等领域的民主监督工作；

5、加强对口联系工作。

第二部分2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况

民建安庆市委员会2017年财政拨款收支预算108.02万元。收入包括一般公共预算拨款108.02万元，来自政府性基金预算拨款0万元;支出包括：一般公共服务90.4万元，占83.68%；社会保障和就业支出8.19万元，占7.58 %；医疗卫生支出4.52万元，占4.18 %；住房保障支出4.91万元，占4.55 %。用于完成当年参政议证、社会服务专项特定的工作任务、市政府安排的扶贫工作。

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

民建安庆市委员会2017年一般公共预算财政拨款108.02万元，比2016年财政拨款预算减少8.02万元，减少6.91%,减少换届经费。

三、2017年一般公共预算基本支出情况

民建安庆市委员会2017年一般公共预算基本支出90.40万元，其中：工资福利支出55.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出14.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助29.67万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。

四、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，民建安庆市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。民建安庆市委员会2017年收支总预算108.02万元，收入来源为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

五、2017年收入预算情况.

民建安庆市委员会2017年收入预算108.02万元，其中：一般公共预算拨款收入108.02万元，占100%。

六、2017年支出预算情况

民建安庆市委员会2017年支出预算108.02万元，其中：基本支出90.4万元，占83.68%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等，机关运行经费共安排17.62万元，其中项目支出8.5万元，16.32%，主要用于完成参政议政工作任务等支出。

七、2017年政府性基金预算财政拨款情况

民建安庆市委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度民建安庆市委员会机关运行经费预算17.62万元，主要用于为保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年度民建安庆市委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

民建安庆市委员会截止到2016年12月31日共有公务用车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

（四）绩效目标编制情况。

民建安庆市委员会2017年项目支出按规定设置绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

第四部分2017年部门预算表

附件：1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.部门财政拨款收支预算总表

5.部门一般公共预算支出预算表

6.部门一般公共预算基本支出预算表

7.政府性基金预算收支预算表

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