民建安庆市委员会2015年部门决算情况

民建安庆市委会2015年决算公开报表.doc

2015年三公经费决算说明.doc

民建安庆市委员会2015年部门决算情况

一、部门主要职能

 根据中共安庆市委办公室印发的《关于印发《民建安庆市委员会机关内设机构和人员编制方案》的通知》 (办〔2003〕42号)的规定，我单位的主要职责是：履行参政党职能，政治协商，民主监督，参政议政，社会服务，协调关系，自我教育。负责全市会的各级组织的建立、换届、调整等工作，负责全体会员干部的培训、教育及会员的会籍管理、会纪执行、信访、统计等工作。组织指导全市会的各级组织开展宣传、学习和交流等工作，编辑发行内部刊物，负责民建市委会网站的管理维护，围绕经济建设和中心任务进行调查研究。发挥本会经济人才集中的优势，组织开展各项社会服务工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，民建安庆市委员会2015年度部门决算包括市民建本级决算，与预算一致。纳入民建安庆市委员会2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、民建安庆市委员会2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计103.3万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计103.3万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加16.3万元和16.3万元，增长18.7%和18.7%主要原因：一是项目经费增加；二是人员工资增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计103.3万元，其中：财政拨款收入103.3万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计103.3万元，其中：基本支出88.8万元，占86%；项目支出14.5万元，占14.1%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计103.3万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计103.3万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加16.3万元和16.3万元，增长18.7%和18.7%主要原因：一是项目经费增加；二是人员工资增加。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出75.9万元，占本年支出的73.5%。与2014年相比，财政拨款支出增加11.6万元，增长18%。主要原因一是项目经费增加；二是人员工资增加。三是中途还有追加经费

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为81万元，支出决算为75.9万元，完成年初预算的93%。决算数大于（小于）预算数的主要原因一是项目经费减少；二是人员工资增加。三是中途还有追加经费

其中基本支出88.8万元，占100%；项目支出14.5万元，占100%。具体情况如下：

（1）“一般公共服务”2015年度决算75.9万元，比2014年增加11.6万元，增长18%，主要原因一是项目经费减少；二是人员工资增加。三是中途还有追加经费

其中：“行政运行”决算61.4万元，主要用于基本工资、津贴补助、奖金、社会保险、其他工资福利、办公费、邮政费、印刷费、物业费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车费、其他商品和服务支出。

其他一般公共服务支出”决算3万元，主要用于机构运转及办公支出

（2）“社会保障和就业”2015年度决算20万元，比2014年增加4.3万元，增长27.4%，主要主要用于本机关离退休人员支出其中：“归口管理的行政单位离退休”决算20.1万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算3.5万元，比2014年增加0.77万元，增长28.2%，主要原因是基数增加。其中：“行政单位医疗”决算3.5万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

（4）“住房保障支出”2015年度决算3.7万元，比2014年增加0.5万元，增长15.6%，主要原因是基数增加。其中：“住房公积金”决算3.7万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出88.8万元，其中人员经费76.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费12.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.“农林水事务”2015年度决算0万元，其中“育林基金支出”决算0万元，本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

(八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2015年度民建安庆市委员会运行经费12.3万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2．政府采购情况。

2015年度民建安庆市委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。部门没有政府采购情况，故本表无数据。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，民建安庆市委员会共有车辆1执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。说明一是：本单位只有一部公务用车。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2015年，民建按照指向明确、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金8.5万元。全年共组织对1个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金8.5万元。1、参政议政工作被民建中央评为“全国参政议政先进集体”。
2、民建安庆市迎江区委被民建中央评为“全国先进基层组织”。
3、民建安庆市委被民建省委评为“全省先进市委会”。
4、会员撰写的文章被中央统战部《零讯》杂志采用并作为2015年全国两会第007期专报。
5、会员撰写的社情民意被中共安徽省委采用并获时任书记张宝顺批示。
6、获省民建新闻宣传一等奖，同心示范工程先进集体，参政议政三等奖，理论研究优秀组织奖，社情民意工作三等奖，组织管理信息化建设工作优秀奖。
7、民建安庆市迎江一支部，宜秀一支部，大观一、六支部获民建省委“先进基层组织”称号；
8、有16人获民建省委表彰；
9、在市政协相关评比中，我会会员撰写的提案有两篇被评为重点提案，会员中有7人被评为优秀市政协委员。

（九）名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

民建安庆市委员会2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（说明中需列出“三公”经费年初预算情况，不可省略）

民建2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为5.5万元，完成年初预算的5.5%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为2.5万元，完成年初预算的2.5%，公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成年初预算的3%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2014年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是没有发生，所以没有数据。

（二）公务接待费支出2.5万元, 与2014年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。，下降（增长）的原因是还保持原状。2015年民建国内公务接待共18批次，500人次。主要是用于民建各项开展活动。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安庆市市直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2015〕53号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出3万元，与2014年度决算相比，减少（增加）0万元，原因是控制在原来的基础上开支。为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于单位公务用车。2015年，民建机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

联系方式：民建安庆市委员会  政务公开电子邮箱：http://www.aqmj.org.cn/index.php?c=content&a=show&id=1122